коды
04.03.2021 |
00173189 |
Форма по КФД <1>
Дата
Код по ОКПО <2>
Наименование государственного учреждения (далее - учреждение): государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коркинский горно-строительный техникум»
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) |
7412001239 |
|
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
743001001 |
|
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) |
||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Министерство образования и науки Челябинской области |
|
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения |
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 24 |
--------------------------------
<1> Классификатор форм документов.
<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. <3> Общероссийский классификатор единиц измерения.
- Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
N п/п |
Вид деятельности |
|
1. |
Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования |
|
2. |
Подготовка работников на базе основного общего и среднего (полного) общего образования |
1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
N п/п |
Вид деятельности |
|
1. |
Консультационные услуги; |
|
2. |
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
|
3. |
Аренда недвижимого имущества; |
|
4. |
Тиражирование. |
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителямза плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Категории потребителей услуги (работы) |
Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы) |
1. |
Реализация профессиональных образовательных программ |
Физические лица |
Число обучающихся по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки по каждой форме обучения ( очной, заочной),чел. |
2. |
Оказание информационных и консультационных услуг |
Физические лица |
Количество услуг, шт. |
3. |
Предоставление услуг по проживанию в общежитии |
Физические лица |
Руб. |
4. |
Аренда недвижимого имущества |
Юридические лица, ИП |
Руб. |
5. |
Тиражирование |
Физические лица |
Руб. |
6. |
Оказание услуг общественного питания |
Физические лица |
Руб. |
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждениеосуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться толькона основании специальных разрешений (лицензий):
N п/п |
Наименование документа |
Номер документа |
Дата выдачи |
Срок действия |
1. |
Свидетельство о государственной аккредитации |
2992 |
18.12.2019г. |
до 18.12.2025г. |
2. |
Лицензия |
11604 |
12.08.2015г. |
- |
1.5. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование показателя* |
Количество ставок по штатному расписанию |
Средняя заработная плата сотруднико в учреждени я, тыс. руб. |
Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования**) |
Пояснения |
||||
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
Измене ние, % |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
Измене ние, % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Основной персонал, том числе: |
105 |
108 |
+2,85% |
32,6 |
1 |
1 |
- |
Увеличение штатных единиц преподавателей и мастеров п/о в штатном расписании, в связи с увеличением количества пед. часов |
- педагогические работники |
93 |
96 |
+3,22% |
32,9 |
1 |
1 |
- |
Увеличение штатных единиц преподавателей и мастеров п/о в штатном расписании, в связи с увеличением количества пед. часов. |
- прочий основной |
12 |
12 |
- |
29,8 |
3 |
3 |
- |
- |
персонал |
||||||||
Административноуправленческий персонал |
139 |
139 |
- |
23,6 |
1 |
1 |
- |
- |
Вспомогательный персонал |
4 |
4 |
- |
29,3 |
3 |
3 |
- |
- |
* п. 47 Постановления ПЧО от 31.09.2010г. № 132-П
<**> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее- 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.
- Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
N п/п |
Наименование показателя |
На начало отчетного периода, тыс. руб. |
На конец отчетного периода, тыс. руб. |
В % к предыдущему отчетному периоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
135220,5 |
136385,7 |
100,8% |
1.1. |
недвижимое имущество, всего: |
110994,8 |
110994,8 |
- |
1.2. |
остаточная стоимость |
42950,8 |
41740,2 |
97,1% |
1.3. |
особо ценное движимое имущество, всего: |
14224,6 |
14224,6 |
- |
1.4. |
остаточная стоимость |
40,5 |
20,6 |
50,8% |
2. |
Финансовые активы, всего: |
72076,7 |
72888,6 |
101,1% |
2.1. |
денежные средства учреждения, всего |
599,6 |
567,0 |
94,5% |
2.2. |
денежные средства учреждения на счетах |
599,6 |
567,0 |
94,5% |
2.5. |
дебиторская задолженность по доходам |
71357,2 |
71918,3 |
100,8% |
2.6. |
дебиторская задолженность по расходам |
119,9 |
403,3 |
в 3,3 раза |
3 |
Обязательства, всего: |
282001,1 |
282909,8 |
100,3% |
3.1. |
долговые обязательства |
- |
- |
- |
3.2. |
кредиторская задолженность: |
119,4 |
8,1 |
в 6,7 раз |
3.3. |
просроченная кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
Справочно:
- Просроченная кредиторская задолженность: на начало отчетного периода ___-____ тыс. руб. на конец отчетного периода ____-_____ тыс. руб.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____-_______ тыс. руб.
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
- Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)
N п/п |
Наименование услуги (работы) <1> |
Плановый доход, тыс. руб. |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
Фактический доход |
Общее количество потребител ей, ед. |
Количество жалоб потребителей, ед. |
||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого за год |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого за год |
|||||
1 |
Дополнительные платные образовательные услуги |
5903,5 |
1,37 |
2,46 |
0,74 |
2,9 |
7,47 |
1638,5 |
1944,4 |
588,5 |
1732,1 |
5903,5 |
790 |
- |
2 |
Оказание платных услуг |
753,5 |
70,9 |
29,6 |
25,08 |
25,12 |
150,7 |
354,8 |
147,8 |
125,4 |
125,5 |
753,5 |
5 |
- |
3 |
Оказание услуг по проживанию в общежитии |
1870,4 |
5,15 |
5,13 |
4,71 |
4,29 |
19,28 |
500,1 |
497,4 |
456,8 |
416,1 |
1870,4 |
97 |
- |
4. |
Деятельность столовой |
677,3 |
0,33 |
- |
0,11 |
0,34 |
0,78 |
291,1 |
- |
94,9 |
291,3 |
677,3 |
864 |
- |
5. |
Копировальные услуги |
156,4 |
0,35 |
0,38 |
0,18 |
0,42 |
1,33 |
41,5 |
44,2 |
21,3 |
49,4 |
156,4 |
117 |
- |
--------------------------------
<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся кприносящей доход деятельности.
- Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Уникальн ый номер реестрово й записи |
Показатель, характеризующий содержание услуги (работы) |
Показатель, характеризующий условия выполнения услуги (работы) |
Показатель качества услуги (работы) |
||||||||||
наименование показателя |
единица измерения по |
утвер ждено в госуда рствен ном задани и на 2020 год |
испол нено на отчетн ую дату |
допуст имое (возмо жное) откло нение |
отклонение , превышаю щее допустимое (возможное ) значение |
причина отклонения |
|||||||
Специальности, профессии, виды образовательны х программ, предоставление питания, услуги прочих мест для проживания |
Категори я потребит елей |
Предшеств ующий уровень образовани я |
Форма образовани я и форма реализации образовате льных программ |
______ (наимен ование показат еля) |
наимено вание |
код |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
852101О9 9.0.ББ28 АР 12000 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 БО 04000 |
09.02.01 Компьютерны е системы и комплексы |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 БО 76000 |
09.02.01 Компьютерны е системы и комплексы |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 ДЩ08000 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическог о и электромехани ческого оборудования (по отраслям) |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
98 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 ЛО76000 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильног о транспорта |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
96 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 ЛП48000 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильног о транспорта |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О9 9.0.ББ28 СГ44000 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
97 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0ББ28 СД16000 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ28 ШБ84002 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ28 СБ28000 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.ОББ29 БО76000 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ29 СР68002 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных декоративных работ |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ29 ГЦ12000 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизирова нной сварки (наплавки) |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
98,5 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0ББ29 ТВ08002 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Физическ ие лица за исключен ием лиц с ОВЗ и инвалидо в |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ29 ТВ56002 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.0.ББ29 ГЦ60000 |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизирова нной сварки (наплавки) |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
852101О. 99.ОББ29 БП24000 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации |
Физическ ие лица с ОВЗ и инвалиды |
Основное общее образовани е |
очная |
- |
Удельный вес обучающихся с учетом показателей отчетного периода, по отношению к показателю, установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
804200О. 99.0.ББ65 АД01000 |
Адаптированн ая программа |
Обучающ иеся с ограниче нными возможно стями здоровья (ОВЗ) |
Не имеющие основного общего и среднего образовани я |
очная |
- |
Удельный вес реализованного количества человеко-часов с учетом показателя отчетного периода по отношению к показателю ,установленному в государственном задании |
процент |
744 |
100 |
100 |
5 |
0 |
- |
562919. Р.76.0112 20001001 |
Предоставлен ие горячего питания обучающимся по образовательн ым программам среднего профессионал ьного образования ( программы подготовки квалифициров анных рабочих, служащих) и программы профессионал ьного обучения ( программы профессионал ьной подготовки по профессиям рабочих ,должностям служащих) |
Физическ ие лица |
- |
По заявкам в соответств ии с календарн ым планом |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
562919. Р.76. 01123000 1001 |
Предоставлен ие горячего питания обучающимся, состоящим на полном государственн ом обеспечении |
Детисироты, оставшие ся без попечени я родителе й,лица, потерявш ие в период обучения обоих родителе й или единстве нного родителя |
- |
По заявкам в соответств ии с календарн ым планом |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
559011.Р. 76.0.1133 0001000 |
Организация деятельности общежития для проживания обучающихся |
Обучающ иеся образоват ельной организац ии |
- |
- |
- |
Доля обучающихся и студентов, проживающих в общежитии, от общего числа обучающихся и студентов, нуждающихся в предоставлении общежития |
процент |
744 |
100 |
70 |
5 |
25 |
Период с 30 марта по 04 июля дистанционн ая форма обучения в связи с короновирус ом |
- Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Наименование показателя <*> |
Код строки |
Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации |
Всего |
Субсидия на выполнение государственного задания |
Субсидии, предоставляемые иные цели соответствии соглашением |
на в с |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Остаток средств на начало года |
001 |
X |
599,6 |
0,00 |
0,00 |
599,6 |
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) |
002 |
180 |
0,00 |
X |
0,00 |
- |
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) |
003 |
130 |
- |
- |
X |
- |
Поступления от доходов , всего: |
004 |
X |
79363,7 |
66478,4 |
806,0 |
12079,3 |
в том числе: от собственности |
005 |
120 |
830,2 |
X |
X |
830,2 |
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду |
006 |
120 |
830,2 |
X |
X |
830,2 |
от оказания услуг (выполнения работ) |
007 |
130 |
76266,2 |
66478,4 |
X |
9787,8 |
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе |
008 |
130 |
9787.8 |
X |
X |
9787.8 |
в том числе: от образовательной деятельности |
009 |
130 |
5903.5 |
X |
X |
5903.5 |
от реализации образовательных программ начального общего образования |
010 |
130 |
0,00 |
X |
X |
0,00 |
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования |
011 |
130 |
0,00 |
X |
X |
0,00 |
от реализации образовательных программ высшего образования |
012 |
130 |
0,00 |
X |
X |
0,00 |
от прочих видов деятельности |
013 |
130 |
3884.3 |
X |
X |
3884.3 |
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия |
014 |
140 |
- |
X |
X |
- |
от операций с активами |
015 |
X |
4,0 |
X |
X |
4,0 |
из них: от уменьшения стоимости основных средств |
016 |
410 |
- |
X |
X |
- |
от уменьшения стоимости нематериальных активов |
017 |
420 |
- |
X |
X |
- |
от уменьшения стоимости материальных запасов |
018 |
440 |
4,0 |
X |
X |
4,0 |
прочие поступления |
019 |
180 |
1457,3 |
X |
X |
1457,3 |
Выплаты по расходам, всего: |
037 |
X |
79396.3 |
66478.4 |
806.0 |
12111.9 |
в том числе: выплаты персоналу |
038 |
100 |
57456.0 |
52060.6 |
- |
5395.4 |
из них: фонд оплаты труда |
020 |
111 |
43897.5 |
39746.5 |
- |
4151.0 |
в том числе: педагогических работников |
021 |
111 |
16205,5 |
14692,8 |
- |
1512,7 |
прочий основной персонал |
022 |
111 |
1505,5 |
1394,7 |
- |
110,8 |
административно-управленческого персонала |
023 |
111 |
25305,9 |
22778,4 |
- |
2527,5 |
вспомогательного персонала |
024 |
111 |
880,6 |
880,6 |
- |
- |
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
025 |
112 |
20.1 |
11,8 |
- |
8.3 |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
026 |
113 |
- |
- |
- |
- |
взносы по обязательному |
027 |
119 |
13538.4 |
12302.3 |
- |
1236.1 |
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
||||||
социальные и иные выплаты населению |
028 |
300 |
207.0 |
- |
- |
207.0 |
стипендии |
029 |
340 |
207.0 |
- |
- |
207.0 |
иные выплаты населению |
030 |
360 |
- |
- |
- |
- |
исполнение судебных актов |
031 |
830 |
214,5 |
- |
- |
214,5 |
уплата налогов, сборов и иных платежей |
032 |
850 |
2159,6 |
1718,4 |
- |
441,2 |
из них: налог на имущество и земельный налог |
033 |
851 |
1809,6 |
1718,4 |
- |
91,2 |
уплата прочих налогов и сборов |
034 |
852 |
17,7 |
- |
- |
17,7 |
уплата иных платежей |
035 |
853 |
332,3 |
- |
- |
332,3 |
закупка товаров, работ, услуг |
036 |
200 |
19359,3 |
12699,4 |
806,0 |
5853,9 |
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |
037 |
244 |
19359,3 |
12699,4 |
806,0 |
5853,9 |
из них: услуги связи |
038 |
244 |
198,2 |
182,1 |
- |
16,1 |
транспортные услуги |
039 |
244 |
11,4 |
- |
- |
11,4 |
коммунальные услуги |
040 |
244 |
8727,5 |
8078,7 |
- |
648,8 |
арендная плата за пользование имуществом |
041 |
244 |
- |
- |
- |
- |
работы, услуги по содержанию имущества |
042 |
244 |
2322,3 |
703,6 |
- |
1618,7 |
прочие работы, услуги |
043 |
244 |
1950,2 |
471,9 |
- |
1478,3 |
Увеличение стоимости основных средств |
044 |
244 |
1738,5 |
345,1 |
738,8 |
654,6 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
045 |
244 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
046 |
244 |
4411,2 |
2918,0 |
67,2 |
1426,0 |
поступление финансовых активов |
047 |
500 |
- |
- |
- |
- |
из них: поступление на счета бюджетов |
048 |
510 |
- |
- |
- |
- |
выбытие финансовых активов |
049 |
600 |
- |
- |
- |
- |
изменение остатков средств (+; -) |
050 |
X |
32,6 |
0,00 |
0,00 |
32,6 |
изменение остатков по внутренним расчетам |
051 |
X |
- |
- |
-- |
- |
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) |
052 |
510 |
-96304,0 |
-67285,2 |
-806,0 |
-28212,8 |
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) |
053 |
610 |
96336,6 |
67285,2 |
806,0 |
28245,4 |
остаток средств на конец года |
054 |
X |
567,0 |
- |
- |
567,0 |
--------------------------------
<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступленияи выплаты.
Справочно:
- Остаток средств на начало года _599,6_ тыс. руб.
- Остаток средств на конец года _567,0_ тыс. руб.
- Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде
Задача |
Мероприятие |
Результат |
Срок исполнения |
||
Плановый |
Фактический |
Плановый |
Фактический |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания |
Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года |
Выполнение объемных показателей государственн ого задания на 100% |
Выполнены объемные показатели государственного задания на 100% |
2020 год |
2020 год |
Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда |
Выполнение плана приема |
Выполнение плана приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 % |
Выполнен план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 % |
2020 год |
2020 год |
Трудоустройство выпускников не ниже установленного государственным заданием |
Обеспечение трудоустройст ва выпускников на 100 % |
Обеспечено трудоустройство выпускников на 75,8 % |
2020 год |
2020 год |
|
Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики |
Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) Стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки ( специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации; 2) субсидии на иные цели на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году |
Получение субсидий на иные цели: 1) Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальност ям), соответствую щим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской федерации; 2)Для приобретения оборудования и расходных |
Получены субсидии на иные цели: 1) Стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской федерации; 2)Приобретено оборудование и расходных материалы по профилактике и снижению рисков распространения новой |
2020 год 2020 год |
2020 год 2020 год |
материалов по профилактике и снижению рисков распространен ия новой коронавирусно й инфекции |
коронавирусной инфекции |
||||
Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание материальной базы образовательного учреждения |
Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно- материальной базы образовательн ого учреждения не менее 7,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно- материальной базы образовательного учреждения составила – 9,7% |
2020 год |
2020 год |
|
Кадровое обеспечение |
Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников |
Доля средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогически х работников не менее 10% |
Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников составила 35% |
2020 год |
2020 год |
Повышение квалификации педагогических работников |
Доля педагогически х работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 45 % |
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) составила 78% |
2020 год |
2020 год |
- Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование показателя |
Значение |
Пояснение |
1 |
2 |
3 |
Количество проведенных энергетических обследований, шт. |
0 |
_ |
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) |
1 |
_ |
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. |
_ |
Экономия достигнута по расходу электроэнергии и по тепловой энергии, по воде – перерасход. Причиной является недостаток финансовых средств для внедрения нового оборудования. |
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N п/п |
Наименование показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> |
110994,8 (42950,8) |
110994,8 (41740,2) |
2. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> |
2,5 (0,9) |
2,5 (0,9) |
3. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> |
_ |
_ |
4. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) |
10001,0 (1958,5) |
1166,2 (1662,3) |
<**> |
|||
5. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> |
_ |
_ |
6. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> |
_ |
_ |
7. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> |
14224,6 (40,5) |
14224,6 (20,6) |
8. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> |
_ |
_ |
9. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> |
_ |
_ |
10. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м) |
19747,9 |
19747,9 |
11. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) |
458,0 |
458,0 |
12. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) |
_ |
_ |
13. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании |
_ |
_ |
14. |
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) |
21 |
21 |
15. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) |
_ |
_ |
16. |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
_ |
_ |
17. |
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) |
_ |
_ |
--------------------------------
Исполнитель:
Заместитель директора по ФЭР: Гальт В.Г.